您現在所在位置:首頁 >> 通知公告   
2019年廣東省特種設備檢測研究院惠州檢測院預算公開
發布時間:2019/2/28 16:06:00

目 錄

第一部分 廣東省特種設備檢測研究院惠州檢測院概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分   2019 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、财政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、财政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分   2019 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分廣東省特種設備檢測研究院惠州檢測院概況

 

一、主要職責

廣東省特種設備檢驗研究院惠州檢測院主要承擔惠州市轄區内特種設備檢驗職責,負責惠州市轄區範圍内的特種設備定期檢驗、監督檢驗工作,為特種設備安全提供保障。

二、部門預算構成

廣東省特種設備檢測研究院2019年度部門預算為基層單位預算,無下屬單位預算。惠州檢測院内設機構14個,包括行政室、财務室、政工/紀檢室、質量安全室、技術開發室、機電檢驗一室、機電檢驗二室、機電檢驗三室、鍋爐檢驗室、容器管道檢驗室、理化檢測室、綜合檢測室、監檢室、大亞灣工作站。2019年部門預算在職人員191人,其中其中在編52人,聘用139人,退休7人。

 

第二部分 2019年部門預算表

111.jpg
222.jpg
333.jpg
444.jpg
555.jpg
666.jpg
777.jpg
888.jpg
999.jpg
010.jpg
999999.jpg

 

第三部分2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2019年本部門收入預算9336.10萬元,比上年增加2998.26萬元,增長47.31%,主要原因是積極開拓檢驗檢測等技術服務業務,事業收入比上年增加。二是我院維護機構運轉及發展特檢事業,用曆年結存的事業基金彌補收支差額。支出預算9336.10萬元,比上年增加2998.26萬元,增長47.31%,主要原因開展廣東省質量監督固定式石化金屬容器檢驗站(惠州)基建項目;二是人員經費增加。

二、“三公”經費安排情況

2019 年本部門财政撥款安排“三公”經費21.21萬元,比上年減少120.44萬元,下降85.03%,主要原因一是貫徹落實中央八項規定和厲行節約要求,嚴格控制一般行政性支出特别是“三公”支出;二是公務用車制度改革後,有效降低公務用車購置及運行維護費用;三是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,嚴格執行公務接待标準,嚴格控制公務接待開支;四是将租用車輛費用統一放到其他交通費用核算支出。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元增長0%;公務用車購置及運行費19.28萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費19.28萬元),比上年減少120.37萬元下降86.19%,主要原因:一是公務用車制度改革後,有效降低了公務用車購置及運行維護費用;二是将租用車輛費用統一放到其他交通費用核算支出;公務接待費1.93萬元,比上年減少0.07萬元下降3.5%,主要原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,嚴格執行公務接待标準,嚴格控制公務接待開支

三、機關運行經費安排情況

我院無機關運行經費支出。

四、政府采購情況

 2019年本部門政府采購安排2758.59萬元,其中:貨物類采購預算168.32萬元,工程類采購預算2590.27萬元,服務類采購預算0萬元等。

五、國有資産占有使用情況

    截至201911日,本部門固定資産金額3021.31萬元,分布構成情況為:房屋5984.64平方米,車輛8輛,單價在100萬元以上的設備5台等。本年度拟購置固定資産156.36萬元,主要是辦公設備和特種設備檢驗檢測專用設備等

六、重點項目預算績效目标情況

本部門重點項目預算績效包括:一是技術檢測成本項目,項目預算1203.49萬元,績效目标是特種設備檢驗覆蓋率達95%,重特大事故危險源、設備檢驗覆蓋率達100%;二是廣東省質量監督固定式石化金屬容器檢驗站(惠州)基建項目,項目預算2590.27萬元,績效目标是發改局基建立項一項、工程設計完成一項、主體工程總進度完成50%。

 

第四部分  名詞解釋

    一、财政撥款收入:指預算單位從本級财政部門取得的财政預算資金收入。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級财政撥款、存款利息收入、事業單位固定資産出租收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

    八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

    九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

     十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。




廣東省特種設備檢測研究院惠州檢測院 copyright @ 2013 版權所有
地址:惠州江北文明二路 電話:0752-8419060 傳真:0752-8419004 粵ICP備13071588号 360網站安全檢測平台